Hieronder is de aansluiting van de saldi van het financieel meerjarenperspectief tussen de Perspectiefnota 2026 en de nu voorliggende Programmabegroting 2026-2029 op hoofdlijnen weergegeven. Vervolgens worden de verschillende mutaties verder toegelicht.
bedragen x € 1.000 | ||||
Meerjarenperspectief | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Saldi Perspectiefnota 2026-2029 | 126 | 130 | 119 | 151 |
Autonome mutaties | 5.925 | 5.010 | 6.334 | 8.985 |
Aframen 10% vrij aanwendbare reserve | -1.684 | -1.670 | -1.356 | |
Aframen bezuinigingstaakstelling 2026 en 2027 * | -496 | -796 | ||
Saldi meerjarenperspectief excl. aanmeldingen | 3.871 | 2.674 | 5.097 | 9.136 |
Voorgestelde structurele aanmeldingen | -3.963 | -4.175 | -4.569 | -4.954 |
Voorgestelde aanmeldingen ten laste van AR | -2.673 | -1.831 | 18 | 0 |
Voorgestelde aanmeldingen dekking AR | 2.673 | 1.831 | -18 | 0 |
Rentelasten aanmeldingen ten laste van AR | -107 | -180 | -179 | -179 |
Saldi meerjarenperspectief incl. aanmeldingen | -199 | -1.681 | 349 | 4.003 |
Storting aan algemene reserve | -100 | -3.800 | ||
Onttrekking ten laste van algemene reserve | 400 | 1.900 | ||
Rentelasten onttrekking ten laste van algemene reserve | -16 | -92 | -92 | -92 |
Begrotingssaldo | 185 | 127 | 157 | 111 |
Verrekeningen algemene reserve t/m programmabegroting 2026 | 3.300 | 2.500 | 1.500 | 4.700 |
Niet ingevulde bezuinigingstaakstelling | -1.196 | -1.196 | ||
Structureel begrotingssaldo | 3.485 | 2.627 | 461 | 3.615 |
* Voor een toelichting op de afgeraamde bezuinigingstaakstelling 2026 en 2027 en de resterende bezuinigingstaakstelling 2028 en 2029, verwijzen wij naar het kopje 'Aframen bezuinigingstaakstelling 2026 en 2027'.