Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Afval | Afval bedrijven | Riool | Graven | Precario rechten | Precario belasting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 1.455 | 50 | 845 | 257 | 8 | |
· inhuur | 473 | 80 | 110 | |||
· heffingen | 64 | 3 | 53 | 1 | ||
materieel/ (inhuur) derden | 874 | 26 | 77 | 51 | 1 | |
planning & onderzoek | 410 | |||||
onderhoud & maatregelen | 1.341 | 39 | ||||
baggeren & hekelen | 492 | |||||
straatvegen (zwerfafval) | 240 | |||||
afschrijvingen | 268 | 1.052 | 36 | |||
verwerkingskosten Omrin | 2.335 | 39 | ||||
afvalbelasting | ||||||
milieustraat | 53 | |||||
overige | 586 | 5 | 318 | 29 | ||
aftrek gratis containers | ||||||
Inkomsten (excl. heffingen) | -685 | -370 | -4 | |||
Netto kosten taakvelden | 5.423 | 122 | 4.538 | 518 | 10 | - |
Overhead | 613 | 19 | 437 | 154 | 3 | |
Rente | 33 | 418 | 4 | |||
Btw (compensabel) | 908 | 442 | 48 | 0 | ||
Totale kosten | 6.977 | 141 | 5.834 | 723 | 14 | - |
Heffingen | 6.184 | 160 | 6.092 | 454 | 95 | |
Heffingen milieuterreinen | 200 | |||||
Winsten/dividenden (Omrin) | 7 | |||||
Kwijtschelding | -200 | -120 | ||||
Oninbare vorderingen | -10 | -9 | ||||
dotatie onttrekking voorziening | 393 | -129 | ||||
Btw-correctie/Dotatie (-) | -20 | |||||
Totaal baten | 6.574 | 141 | 5.834 | 454 | 95 | - |
% dekking | 94,2% | 100,0% | 100,0% | 62,8% | 674,9% | n.v.t |
Bestemmingsvoorziening | 393 | 2.515 | ||||
Onttrekking (-) of dotatie (+) | -393 | -129 | ||||
Ontvangen btw | 38 | |||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Marktgelden | Liggelden | Liggelden steiger | Haven | Brug-/ sluisgelden | Veergelden |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 57 | 336 | 385 | 280 | ||
· inhuur | 52 | 363 | ||||
vastgoed | 7 | 8 | ||||
voorziening onderhoud | 4 | 264 | 2 | |||
baggeren (oeverconstructies) | 136 | |||||
overige | 9 | 131 | 134 | 7 | ||
Inkomsten (excl. heffingen) | -29 | -40 | ||||
Netto kosten taakvelden | 65 | - | - | 637 | 1.114 | 288 |
Overhead | 27 | 134 | 162 | 132 | ||
Rente | ||||||
Btw | 2 | 69 | 162 | 2 | ||
Totale kosten | 95 | - | - | 840 | 1.438 | 423 |
Baten | 51 | 336 | 390 | 89 | ||
Totaal baten | 51 | - | - | 336 | 390 | 89 |
% dekking | 53,9% | x | x | 40,0% | 27,1% | 21,1% |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Leges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Titel 1 Burgerzaken | Titel 2 Omgeving | Titel 3 Overige diensten EDR | ||||
H1 | H2 | H3 | H4 & 5 | |||
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 864 | 1.552 | 54 | 141 | 0 | 0 |
materieel | 6 | |||||
rijksafdrachten | 490 | |||||
overige | 219 | 251 | ||||
Inkomsten (excl. heffingen) | ||||||
Netto kosten taakvelden | 1.579 | 1.803 | 54 | 141 | 0 | 0 |
Overhead | 272 | 384 | 23 | 61 | 0 | 0 |
Rente | ||||||
Btw | ||||||
Totale kosten | 1.851 | 2.186 | 77 | 202 | 0 | 0 |
Baten | 1.197 | 1.461 | 17 | 19 | 0 | 0 |
Baten naturalisatie | ||||||
Totaal baten | 1.197 | 1.461 | 17 | 19 | 0 | 0 |
% dekking | 64,7% | 66,8% | 22,1% | 9,4% | 85,2% | 44,4% |
Kruissubsidiëring | ja | ja | nee | nee | nee | nee |
Totaal heffingen | 2.695 | |||||
% dekking | 62,4% | |||||
Overhead toegerekend aan heffingen | 2.422 | |||||
Baten afvalstoffenheffing | Containers | Tarieven | Baten x | Kosten x |
|---|---|---|---|---|
Container 180 liter restafval + GFT | 15.340 | € 248 | 3.804 | |
Container 240 liter restafval + GFT | 6.760 | € 328 | 2.217 | |
Ondergrondse container (collectief) | 1.440 | € 258 | 372 | |
Extra container 240 liter GFT-afval | 645 | € 76 | 49 | |
Extra container 180 liter restafval | 190 | € 151 | 29 | |
Extra container 240 liter restafval | 62 | € 217 | 13 | |
Gratis container voor medicijnen | 84 | € 286,00 | 24 | 23 |
Totaal | 24.521 | x | 6.508 | 23 |
Gemiddelde containerprijs | € 268 |
Baten reinigingsrechten | Containers | Tarieven | Baten x | BTW x |
|---|---|---|---|---|
Container van 240 liter afval | 589 | € 286 | 168 | 35 |
Container 240 liter GFT-afval | 165 | € 76 | 13 | 3 |
Totaal | 754 | x | 181 | 38 |
Baten rioolheffing | Eenheden | Tarieven | Baten x |
|---|---|---|---|
Eenpersoonshuishouden | 7.800 | € 139 | 1.084 |
Meerpersoonshuishouden | 14.850 | € 239 | 3.549 |
Recreatief gebruik (woningen) | 3.250 | € 139 | 452 |
Recreatief gebruik (roerende zaken) | 600 | € 64 | 38 |
Bedrijfsmatig gebruik | 2.200 | € 131 | 288 |
Hemelwaterafvoer | 200 | € 64 | 13 |
Extra waterafvoer | 6.600 | € 101 | 667 |
Totaal | 35.500 | x | 6.092 |