Bedrag x € 1.000 | |||||
Nr. | Gehonoreerde aanmelding | Begroting 2026 | MJB 2027 | MJB 2028 | MJB 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 1. Bestuur en organisatie | |||||
1 | Bijdrage Veiligheidsregio Fryslân | 174 | 174 | 174 | 174 |
2 | Budget verkiezingen * | 74 | - | - | - |
3 | Verkiezingen gemeenteraad (griffie) * | 30 | - | - | - |
4 | Piek verstrekken reisdocumenten * | -16 | -39 | -68 | - |
5 | Fries taalbeleid | 29 | 29 | 29 | 29 |
Programma 2. Ruimte | |||||
6 | Vervanging verzinkbare palen Joure | 11 | 21 | 21 | 21 |
7 | Aanschaf elektrische fiets- en voetgangerspont | 6 | 12 | 12 | 12 |
8 | Regelanalist omgevingsplan | 97 | 97 | 97 | 97 |
9 | Administratieve ondersteuning Grondbank | 134 | 134 | 134 | 134 |
10 | Backoffice buitendienst | 112 | 112 | 112 | 112 |
11 | Meerjarenplan oeverconstructies vaarwegen 2026-2029 | 58 | 133 | 257 | 353 |
12 | Formatie onderhoud begraafplaatsen | 70 | 70 | 70 | 70 |
13 | Verhoging dotatie planmatig onderhoud vastgoed | 303 | 303 | 303 | 303 |
14 | Formatie verduurzaming gemeentelijk vastgoed | - | - | - | - |
15 | Verhoging begrotingssubsidie St. tot Behoud van Rijksmonumenten (BRM) | 50 | 50 | 50 | 50 |
16 | Realisatie doorfietsroute Joure-Sneek | 33 | 66 | 66 | 66 |
17 | Grootschalig onderhoud pont Langweer * | 125 | - | - | - |
18 | Actualisatie omgevingsvisie * | 50 | 50 | - | - |
19 | Vergunningverlener omgevingswet * | 250 | - | - | - |
20 | Lemmer Waterfront * | 100 | 50 | 50 | - |
Programma 3. Economie | |||||
21 | Vervangen steiger Vuurtorenweg Lemmer | 3 | 6 | 6 | 6 |
Programma 4. Leefbaarheid en onderwijs | |||||
22 | Brûsplak | 8 | 8 | 8 | 8 |
23 | Uitvoering beleidsplan bibliotheken ** | 150 | 150 | 150 | 150 |
24 | Herijking beleidskader huurtarieven binnensportaccommodaties | 80 | 110 | 110 | 110 |
25 | Uitvoeringsplan onderwijshuisvesting (IHP) | 115 | 148 | 409 | 687 |
26 | Uitvoering gemeentelijk sport- en beweegbeleid * | 125 | - | - | - |
27 | Faciliteren kunstgras korfbalveld SC Joure | 14 | 27 | 27 | 27 |
28 | Verhogen subsidies culturele instellingen * | 90 | - | - | - |
Programma 5. Sociaal domein | |||||
29 | Beschut werk ** | 11 | 20 | 29 | 40 |
30 | Kosten Jeugdhulp (waarvan 2 jaar € 1,5 miljoen incidenteel) * | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
31 | Fryske regiovisie Jeugdhulp | 81 | 81 | 81 | 81 |
32 | Regie en ondersteuning voor inwoners maatsch. participatie | 213 | 213 | 213 | 213 |
Programma 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||||
5 | Fries taalbeleid | 65 | 65 | 65 | 65 |
33 | Functioneel beheer werkplek en werkplek software | 98 | 98 | 98 | 98 |
34 | Versterking security | 60 | 60 | 60 | 60 |
35 | Functionaris gegevensbescherming (FG) | 37 | 37 | 37 | 37 |
36 | Geo-specialist Omgevingswet | 98 | 98 | 98 | 98 |
37 | Uitbreiding HR | 107 | 107 | 107 | 107 |
38 | Budget werving en selectie * | 120 | 120 | - | - |
39 | Uitbreiding Openbare Orde en Veiligheid | 107 | 107 | 107 | 107 |
40 | Budget leren en ontwikkelen * | 150 | 150 | - | - |
41 | Formatie-uitbreiding Paspoort uitvoeringsregeling Nederland (PuN) | 139 | 139 | 139 | 139 |
42 | Uitvoeringsprogramma dienstverlening * | 75 | - | - | - |
Totaal | 6.636 | 6.006 | 4.551 | 4.954 | |
Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel)* | 2.673 | 1.831 | -18 | - | |
Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel) | 3.963 | 4.175 | 4.569 | 4.954 | |
**Uitvoering beleidsplan bibliotheken: er zijn middelen door het rijk toegezegd voor de zorgplicht voor de jaren 2027 en verder. Op het moment dat deze gelden via een circulaire worden toegekend, wordt € 150.000 van deze middelen geoormerkt voor bibliotheekwerk. Vervolgens kunnen dan de gehonoreerde middelen vrijvallen in het financieel perspectief.
** Beschut werk: er zijn middelen door het rijk toegezegd voor de begeleidingskosten van beschutte werkplekken. op het moment dat deze gelden via een circulaire worden toegekend, worden deze middelen geoormerkt voor beschut werk. Vervolgens kunnen dan de gehonoreerde middelen vrijvallen in het financieel perspectief.